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u8 采购入库单

用友U8中采购入库单录入在采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)界面中: (1)整体流程:录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”),根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票),将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库...

是不是在采购模块里面操作的,呵呵 一定要到库存管理里面操作

如果启用采购管理、库存管理模块,采购入库单在库存模块中增加。 你也可以看一看设置选项中是否设置,采购必有订单,如果设置了,需要参照采购订单才能做入库单。

上个月单据入错了,这个月正常操作就得做红字冲掉,再做正确的蓝字就可以了··其他的没什么影响的

在采购业务流程控制中,管理员设置了采购订单的来源单据,必须是“生单”模式;所以不能直接手工录入;来源方式有: 采购报价单、MPS/MPR计划、申购单等。。。

你具体是使用U8哪个版本?不过一般来说所有的 版本都可以做红字或蓝字的入库单的,正向是蓝字,并且如果你启用了采购和库存模块的话,采购入库单不是在采购模块录入的,是在库存模块生成的,不用点增加,直接点生成,在生成的时候可以选择切换为...

你勾选了“采购入库必有订单”了吧? 如果是,那你就该先做订单,再参照订单做采购入库单。

1、ERP系统是企业管理的一个工具,也可以是说是一本账簿 2、使用ERP系统,需要衔接使用ERP系统之前的往来数据以及内部库存等数据,这个时候就要把期初信息录入到ERP系统中 3、ERP系统未开张之前,录入的采购入库单,系统定义为期初采购入库单。...

你的问题太笼统了,正常本月的未审核、记账的单据,直接点删除就可以了。如果本月已经审核和正常单据记账,那么你需要在存货核算系统进行回复记账,然后恢复审核再删除单据。如果是以前月份那就复杂了,建议你找用友在当地的分公司或代理商。

1:你录入发票时,要参照的入库单,是第一个入库单吗?若不是,如你录入了两二行了,再录入这一个入库单,可能是供应商不是一家,所以你看不到了. 2:还可能是U8有一种后台的权限设置,A作的入库单,不是所有人都能看到,这个要你的管理员确认一下,有没有这...

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